Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
CANONE NOLEGGIO STAMPANTE
€ 870,93
22-01-2019
ERREBIAN SPA
ELABORAZIONE BUSTE PAGA
€ 1.997,05
24-01-2019
ZAMBELLO LEONARDO
SPESE E SERVIZI TELEFONICI ANNO 2019 OLIMONTEL
€ 271,37
31-01-2019
EMMEDI SERVICE SNC - OLIMONTEL SNC
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
€ 1.126,11
12-02-2019
AGSM ENERGIA SPA
SERVIZIO DI PULIZIA SEDE
€ 1.590,00
06-03-2019
GRUPPO LINEA SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE
€ 486,74
06-03-2019
DYLOG
SPESE TELEFONICHE 2019
€ 344,90
15-03-2019
TIM SPA
SPESE TELEFONICHE 2019
€ 347,93
18-03-2019
TIM SPA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM 2019
€ 1.307,81
20-03-2019
AGSM ENERGIA SPA
CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF. SEGRETERIA E FRONT OFFICE ERREBIAN SPA
€ 882,39
22-03-2019
ERREBIAN SPA
SPESE E SERVIZI TELEFONICI ANNO 2019 OLIMONTEL
€ 294,72
22-03-2019
EMMEDI SERVICE SNC - OLIMONTEL SNC
noleggio stampanti
€ 1.867,37
22-03-2019
OLI TECNICA SNC
servizio di vigilanza
€ 180,00
11-04-2019
VIGILANZA GROUP SCARL
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM 2019
€ 1.117,56
15-04-2019
AGSM ENERGIA SPA
SERVIZIO DI PULIZIA SEDE
€ 3.180,00
17-04-2019
GRUPPO LINEA SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE
ELABORAZIONE BUSTE PAGA
€ 891,91
03-05-2019
ZAMBELLO LEONARDO
canone manutenzione software contabilità - IMPRESOFT
€ 500,00
03-05-2019
IMPRESOFT
MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA
€ 950,00
03-05-2019
IMPRESOFT
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM 2019
€ 1.139,18
06-05-2019
AGSM ENERGIA SPA
SPESE TELEFONICHE 2019
€ 347,90
15-05-2019
TIM SPA
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Contenuto creato il 29-01-2019 aggiornato al 10-07-2023
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